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DGAP-News: Baader Bank verbessert Konzern-Jahresergebnis 2017 deutlich und setzt Konzernstrategie konsequent fort (deutsch)

23.03.2018 um 07:50 Uhr

Baader Bank verbessert Konzern-Jahresergebnis 2017 deutlich und setzt Konzernstrategie konsequent fort

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DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Baader Bank verbessert Konzern-Jahresergebnis 2017 deutlich und setzt
Konzernstrategie konsequent fort

23.03.2018 / 07:50
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Presseinformation:

Baader Bank verbessert Konzern-Jahresergebnis 2017 deutlich und setzt
Konzernstrategie konsequent fort

- Operatives Ergebnis gedreht, positive Veränderung um EUR 9,4 Mio.
gegenüber Vorjahr auf EUR 7,7 Mio.

- Ergebnis vor Steuern deutlich verbessert: Veränderung von EUR -2,13 Mio.
auf EUR 4,26 Mio.

- Abschreibungen und Restrukturierungsaufwendungen belasten
Gesamtjahresergebnis / Selan-Konsolidierung wirkt sich positiv aus

- Positive Geschäftsentwicklung in allen Geschäftsfeldern

Unterschleißheim, 23. März 2018: Die positive Grundstimmung an den
Kapitalmärkten sowie die Konsolidierung der Selan Gruppe haben das
Gesamtjahresergebnis der Baader Bank sichtbar beeinflusst.

In Folge dieses Marktumfeldes weisen das Handels- und Provisionsergebnis
eine große Dynamik auf, wie auch bereits im ersten Halbjahr. Das
Provisionsergebnis verbesserte sich um 14,2 % von EUR 40,7 Mio. auf EUR 46,5
Mio. Die positive Entwicklung ist hauptsächlich auf die im Vergleich zum
Vorjahr höheren Kundenkommissionserträge und höheren Erträgen aus den
Geschäftsfeldern Multi Asset Brokerage und Capital Markets zurückzuführen.
Auch das Handelsergebnis ist gestiegen, wenn auch insgesamt etwas geringer
als das Provisionsergebnis, nämlich von EUR 52,8 Mio. auf EUR 57,7 Mio.
Haupttreiber ist das Geschäftsfeld Market Making Equities. Dies ist umso
beachtlicher, da die Börsenumsätze an den relevanten Börsen nicht
signifikant gestiegen sind.

Im Juni 2017 hat die Baader Bank von der ursprünglichen Verkaufsabsicht der
Selan Holding GmbH Abstand genommen. Infolgedessen wurde die Selan Gruppe
rückwirkend zum 01. Januar 2017 konsolidiert, was wesentliche Auswirkungen
auf Ertrags-, Aufwands- und Vermögenspositionen des Baader Bank Konzerns hat
und zu einer deutlichen Ausweitung der Konzernbilanz (siehe
Kennzahlenübersicht) führte. Die durch den Einbezug der Selan Gruppe neu
auszuweisende Position Umsatzerlöse von EUR 12,1 Mio. entfällt auf die durch
den Windpark generierte Einspeisevergütung für Strom.

Die Verwaltungsaufwendungen sind von EUR 98,6 Mio. auf EUR 110,2 Mio.
gestiegen. Davon sind in den Verwaltungsaufwendungen EUR 2,6 Mio.
Betriebskosten sowie EUR 4,2 Mio. Abschreibungen auf den Windpark aufgrund
der erstmaligen Einbeziehung der Selan Gruppe in den Konzernabschluss sowie
Restrukturierungskosten bei der Baader Bank AG in Höhe von EUR 3,7 Mio.
enthalten. Ohne Berücksichtigung dieser Posten liegt der Verwaltungsaufwand
mit EUR 99,7 Mio. in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dies zeigt, dass
sich die positiven Effekte der Kosteneinsparungsinitiative der letzten Jahre
weiter fortsetzen, gleichwohl konnten auf Einzelabschlussebene der AG keine
Gewinne erwirtschaftet werden.

Zum Konzernergebnis trugen insbesondere die Tochtergesellschaften Selan
Gruppe, Baader Helvea und Baader & Heins mit positiven Ergebnissen bei.

Das operative Ergebnis auf Konzernebene stieg insgesamt um EUR 9,4 Mio. auf
EUR 7,7 Mio. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei EUR 4,3 Mio. und stieg damit
um EUR 6,4 Mio. Das Konzernergebnis nach Steuern beträgt EUR 2,4 Mio.

Die Bilanzsumme beläuft sich zum Stichtag auf EUR 764,8 Mio. Die bilanzielle
Eigenkapitalquote der Baader Bank Gruppe zum 31. Dezember 2017 beträgt 13 %,
die modifizierte Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung des Fonds für
allgemeine Bankrisiken 16 %. Die aufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote der
Baader Bank AG beträgt rund 17 % (Vorjahr 15 %).

Geschäftsverlauf 2017

Ausschöpfen neuer Marktpotenziale im Market Making
Die Baader Bank wurde in 2017 bei insgesamt sechs Börsengängen im Prime
Standard der Deutschen Börse mandatiert. Die Unternehmen Vapiano SE,
Delivery Hero AG, Jost Werke AG, VARTA AG, BEFESA SE und HelloFresh SE
mandatierten die Baader Bank als Spezialist ihrer Börsengänge im Prime
Standard der Frankfurter Börse, womit die Baader Bank den wesentlichen Teil
der in Deutschland vergebenen Spezialistenmandate übernehmen und ihre starke
Stellung behaupten konnte.

Im Geschäftsfeld Market Making wurde die elektronische Handelsplattform
Xetra der Deutschen Börse Holding von der neuen Handelsplattform T7 zur
Jahresmitte 2017 abgelöst. Weiterhin übernahm die Baader Bank den Handel in
deutschen sowie US-Aktien im neuen Marktsegment "global market" der Wiener
Börse. Im Zuge dieser österreichischen Handelspartnerschaft wurden bereits
entscheidende Weichen für den Übergang auf den Handel in offenen
Orderbüchern gestellt.

Auftragsbelebung im Geschäftsfeld Capital Markets
Im Bereich Equity Capital Markets begleitete die Baader Bank 13
Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 1,93 Mrd. im Geschäftsjahr
2017.

In den Equity League Tables 2017 belegte die Baader Bank in Deutschland
gemessen am platzierten Volumen bis zu EUR 100 Mio. Platz 2. Bei
Transaktionsvolumen bis zu EUR 250 Mio. rangierte das Institut auf Platz 3.
Unter Einbeziehung der gesamten DACH-Region erreichte die Baader Bank in der
Volumenbetrachtung bis EUR 100 Mio. Platz 6 (2016: Platz 7).

In der Wertpapiertechnik stellte die Baader Bank abermals ihre qualitative
Stärke unter Beweis und konnte in 2017 in zahlreichen Mandatierungen ein
breites Spektrum qualitativ hochwertiger Dienstleistungen abbilden.

Kundenzustrom bei Banking- und Asset Management Services führte zu
deutlichem Anstieg des Depotvolumens
Im institutionellen Kundengeschäft konnte die Baader Bank im Geschäftsjahr
2017 einen deutlichen Zuwachs an Kooperationen mit klassischen- sowie
Online-Vermögensverwaltern und Family Offices verzeichnen. Mit der Zunahme
der Konto- und Depotkunden wuchs der Bedarf an zusätzlichen Services und
Schnittstellenlösungen, die den gesamten Vermögensverwaltungsprozess
abbilden. Die Anzahl der Kundendepots verzeichnete einen Anstieg auf rund
14.500 bei einem Depotvolumen von ca. EUR 2,5 Mrd. (plus 56 % im Vergleich
zum Vorjahr).

Die Baader Bank bietet seit 2016 die Übernahme des Buy Side-Trading Desks an
und hielt dort zum Abschlussstichtag 2017 159 Mandatierungen für Fonds, für
die sie diesen Service erbringt. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung
um ca. 66 % im Vergleich zum Vorjahr (96 Fondsmandate).

Nach der Verdoppelung des Volumens der betreuten Vermögen der Asset
Management Services zwischen 2015 und 2016 (Gesamtvolumen zum 31.12.2016:
EUR 5,35 Mrd.) konnte im Geschäftsverlauf 2017 ein Anstieg um 14,02 % auf
EUR 6,10 Mrd. verzeichnet werden. Die Zahl der Fondsmandate blieb mit 55
annähernd konstant (Fondsmandate zum 31.12.2016: 56).

Auszeichnungen kennzeichnen die marktdominierende Stellung der Baader Bank
als regionaler Broker mit erstklassigen Research-Kompetenzen
Beim diesjährigen Extel Survey 2017, Europas bedeutendstem externen Ranking
institutioneller Aktienbroker, konnte Baader Helvea erneut
Spitzenplatzierungen in den Kernregionen Deutschland, Österreich und der
Schweiz für Research-, Sales- und Trading/Execution-Leistungen erzielen.
Ebenso erfreulich fielen die Ergebnisse des Thomson Reuters Awards 2017 für
das Baader Helvea Equity Research-Team aus. Im Juni 2017 wurde die Baader
Helvea Research-Partner des Stage Programms der SIX Swiss Exchange (SIX),
was ihre führende Position in der Schweiz untermauert.

Neben anderen Geschäftsfeldern der Baader Bank stand im Geschäftsjahr 2017
der Bereich Research unter den Vorzeichen struktureller Marktveränderungen
mit Inkrafttreten von MiFID II, die aufgrund des "Unbundlings", der
Loslösung von Research von anderen Brokerage-Leistungen, erhebliche
Auswirkungen auf bestehende und potentielle Kundenbeziehungen der Baader
Bank haben werden.

Im Geschäftsjahr 2017 fand die 13. Baader Helvea Swiss Equities Conference
in Bad Ragaz statt. Es waren 57 führende Schweizer Unternehmen und 270
institutionelle Investoren aus 20 Ländern zu Gast. Die zum sechsten Mal in
München durchgeführte Baader Investment Conference im September 2017
erstreckte sich diesmal über vier (bislang drei) Konferenztage. Mit rund 750
Investoren aus 33 Ländern und 175 börsennotierten Unternehmen aus
Deutschland, der Schweiz und Österreich wurde ein neuerlicher
Teilnehmerrekord erzielt.

Ausblick 2018

Im Geschäftsjahr 2018 wird sich weiterhin ein Konsolidierungstrend innerhalb
der wert-papierhandelnden Institute zeigen. Das Inkrafttreten von MiFID II
zum Jahresbeginn hat unmittelbaren Einfluss auf die Rahmenbedingungen jener
Märkte, in denen die Baader Bank aktiv ist. Aufgrund der steigenden Kosten
für regulatorische Maßnahmen und die Einführung neuer Technologien sind vor
allem kleinere Anbieter im Marktumfeld der Baader Bank einem steigenden
Verdrängungswettbewerb ausgesetzt.
Auf Basis der bestehenden Geschäftsfelder wird die Baader Bank weiterhin in
der Lage sein, Marktschwankungen auf Basis von diversifizierten
Ertragsquellen zu kompensieren. Handelsnahe Dienstleistungen aus
Grundlagengeschäftsfeldern, die das Produktspektrum abrunden, sind auf die
veränderten Kundenbedürfnisse aus regulatorischen Gesichtspunkten
ausgerichtet und werden fortlaufend hinsichtlich ihrer Rentabilität
überwacht.

Für 2018 wird mit einem höheren Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
gerechnet.

Der Konzernbericht 2017 der Baader Bank AG wird Mitte Mai 2018 mit
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Webseite der Baader
Bank unter der Rubrik "Finanzberichte" zur Verfügung gestellt.

Kennzahlenübersicht

Baader Bank Konzern 2017 2016 Delta
TEUR TEUR %
Erträge 121.317 100.477 20,7
davon Zinsergebnis und laufende Erträge 1.502 3.227 -53,5
davon Provisionsergebnis 46.539 40.747 14,2
davon Handelsergebnis 57.683 52.808 9,2
davon Umsatzerlöse 12.135 0 100,0
davon Sonstige Erträge 3.458 3.695 -6,4
Aufwendungen -117.05- -102.61- 14,1
8 0
davon Personalaufwand -54.702 -50.288 8,8
davon Verwaltungsaufwand und sonstige -42.586 -41.345 3,0
betriebliche Aufwendungen
davon Abschreibungen -18.344 -9.943 84,5
davon Zuführung zum Fonds für allgemeine 0 -584 -100,0
Bankrisiken
davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten -1.426 -450 >100,0
Unternehmen
Ergebnis vor Steuern (EBT) 4.259 -2.133 -

Operatives Ergebnis* 7.650 -1.778 -

Bilanzsumme 764.844 578.536 32,2

Bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).
*Rohertrag abzgl. Personal- und anderer Verwaltungsaufwand sowie
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
(Rohertrag = Zinsergebnis und laufende Erträge, Provisions- und
Handelsergebnis, Umsatzerlöse)

Für weitere Informationen:
Baader Bank AG
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim, Deutschland

Katharina Ariane Beyersdorfer
Senior Manager Group Communication

T +49 89 5150 1016
F +49 89 5150 291016
M +49 172 6659 389

katharina.beyersdorfer@baaderbank.de
http://www.baaderbank.de

Über die Baader Bank AG:
Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im
deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in
Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den
Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage,
Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Telefon: +49 89 5150 1013
Fax: +49 89 5150 1111
E-Mail: communications@baaderbank.de
Internet: www.baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate
Exchange

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667805 23.03.2018

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BAADER BANK AG Chart
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